De auditkalender
Open Beheer → Kwaliteit & Veiligheid → Interne audits. Je ziet per maand de geplande, lopende en afgeronde audits, elk met de norm waaraan getoetst wordt, de auditor, de voortgang (bijvoorbeeld 4/9 vragen), het aantal bevindingen en de open maatregelen. Een geplande audit die zijn datum voorbij is, kleurt rood met Over tijd.
Een audit inplannen
- Klik op Audit inplannen.
- Kies een checklist-template: Medicatieveiligheid (Veilige principes medicatieketen), Dossiervoering (WGBO/Wkkgz/Kwaliteitskader), Hygiëne, AVG/NEN 7510, Wkkgz/MIC of het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De vragen worden gekopieerd en zijn daarna per audit aan te passen. Zonder template start je met een lege checklist.
- Vul de titel en de geplande datum in en kies de auditor (standaard jijzelf). Klik op Inplannen.
De audit uitvoeren
- Beantwoord elke vraag met Conform, Deels, Niet conform of N.v.t. en noteer je onderbouwing. Bij het eerste antwoord gaat de audit naar In uitvoering.
- Mis je een vraag? Voeg onderaan een eigen controlevraag toe.
- Bij Deels of Niet conform verschijnt → Bevinding vastleggen: kies de ernst (laag, middel, hoog, kritiek), beschrijf wat je hebt geconstateerd en geef een aanbeveling. Een bevinding die niet bij één vraag hoort, leg je vast via + Losse bevinding.
- Zet onder elke bevinding een verbetermaatregel met een verantwoordelijke. Open maatregelen blijven zichtbaar tot ze zijn afgerond.
- Schrijf de conclusie en klik op Audit afronden; de uitvoeringsdatum wordt vastgelegd en de checklist wordt alleen-lezen. Als alle maatregelen zijn opgepakt, sluit de beheerder de audit met Sluiten.
Doorwerking
- Uitgevoerde audits, bevindingen per ernst en maatregelen over tijd tellen mee op het Kwaliteitsdashboard en worden automatisch opgenomen in de managementreview.
- Een auditor zonder beheerrecht ziet alleen de eigen audits; geef zo'n collega de link naar de audit.
- Audits raken de plan-do-check-act-cyclus aan één kant; de automatische controles onder Kwaliteitscontrole doen de andere kant, doorlopend.
Laatst bijgewerkt op door Dossier360.